Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1759

2.04

2031

3390.30.00

ELVANDO MACHADO DOS SANTOS

14677751/0001-51

1.325,00

01/09/04

06/09/04

3037

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao de unidades escolares

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

1761

2.04

2031

3390.30.00

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

1.000,00

01/09/04

06/09/04

3038

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1753

2.04

2028

3390.30.04

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA 

04935241/0001-83

2.726,10

02/08/04

08/09/04

3045

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

1757

2.04

2028

3390.30.04

COOPERTIVA MISTA 

02452239/0001-28

1.353,10

01/08/04

08/09/04

3046

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

1780

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.929,60

23/08/04

08/09/04

3047

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1781

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.800,00

01/09/04

08/09/04

3048

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1839

2.05

2038

3390.30.00

DENTAL UNIDA COMERCIO E 

01303929/0001-52

158,30

02/08/04

08/09/04

3049

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do programa saude bucal

REC.PROPRIOS

1782

2.06

2050

3390.30.04

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

2.468,00

01/09/04

09/09/04

3052

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1783

2.06

2050

3390.30.00

BRASILGAS - LOPES 

02040313/0002-/0

3.712,50

02/08/04

09/09/04

3053

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gas 

liquefeito para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.331,00

02/01/04

10/09/04

3057

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.500,00

02/01/04

10/09/04

3058

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1766

2.04

2031

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

200,00

01/09/04

10/09/04

3108

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1770

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO R. SOUSA FILHO

05131390/001-52

1.501,00

23/08/04

10/09/04

3109

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF

1771

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

170,00

01/09/04

10/09/04

3110

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1772

2.04

2031

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

2.271,00

01/09/04

10/09/04

3111

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aqujisicao de 

15-Outras Despesas

FUNDEF